Р Е Ш Е Н И Е
комиссии администрации Находкинского городского округа
по регулированию цен и тарифов от 11.03.2010г
О рассмотрении дела от 11.02.2010 года №1/ВВ-2010 об установлении тарифов на услуги ООО «Инфраструктура» в сфере водоснабжения и водоотведения
1 Согласовать производственную программу организации коммунального комплекса ООО «Инфраструктура» в сфере водоснабжения на период 12 месяцев с использованием следующих показателей производственной деятельности:
1.1 Раздел 1 «Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения»:
Объем реализации услуг в сфере водоснабжения:
|
№ п/п |
Наименование |
Ед.изм. |
Факт 2008 г (март-декабрь) |
Факт 2009 года |
План на 12 месяцев |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
1 |
Объем выработки воды |
м3 |
5479 |
6808 |
13248 |
|
|
2 |
Объем воды, используемый на собственные нужды |
м3 |
164 |
204 |
397 |
|
|
% |
|
3% |
3% |
|
|
3 |
Объем воды пропущенный через очистные сооружения |
м3 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
Объем отпуска в сеть |
м3 |
5315 |
6604 |
12851 |
|
|
5 |
Объем потерь |
м3 |
1,063 |
1321 |
2570 |
|
|
6 |
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть |
% |
|
20% |
20% |
|
|
7 |
Объем отпущенной воды, всего |
м3 |
4252 |
5283 |
10281 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
7.1 |
на объекты ООО "Инфраструктура |
м3 |
838 |
1801 |
4431 |
|
|
7.2 |
по категориям потребителей, всего |
м3 |
3414 |
3482 |
5850 |
|
|
в том. числе: |
|
|
|
|
|
|
население |
м3 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет |
м3 |
0 |
0 |
0 |
|
|
прочие |
м3 |
3414 |
3482 |
5850 |
|
Качество оказываемой услуги:
- техническое водоснабжение;
-количество часов предоставления услуг в регулируемом периоде – 8760 часов (24 часа /сут. * 365 дней).
1.2 Раздел 2 «Качественные показатели производственной деятельности»:
1.2.1 Надежность снабжения потребителей услугой:
- уровень потерь в сетях 20%;
- аварийность систем водоснабжения 0,3767 ед./км (по факту 2009 года 2 ед. : 5,31км)
- износ системы водоснабжения 100 %;
- удельный вес сетей нуждающихся в замене – 49,9% (соотношение протяженности сетей нуждающихся в замене 2,65 км к общей протяженности сетей -5,31 км)
1.2.2 Рациональность использования ресурсов:
- удельный расход электроэнергии – 0,2069 кВт.ч./куб.м. (соотношение планового годового потребления электроэнергии – 2126,6 кВт.ч. к плановому объему реализации услуги - 10281 куб.м.)
2 Применить для расчета размера регулируемого тарифа на услуги организации коммунального комплекса ООО «Инфраструктура» в сфере водоснабжения метод установления фиксированных тарифов.
3 Согласовать расчет тарифа и финансовой потребности в размере 264,42 тыс. рублей, необходимой для реализации согласованной производственной программы на период регулирования 12 месяцев (год) услуги ООО «Инфраструктура» (применяющему упрощенную систему налогообложения) в сфере водоснабжения с учетом следующего состава расходов:
|
№ п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Величина |
Затраты внешних потребителей |
Удельные затраты, руб.м3 |
Структура, % |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Объем отпущенной воды, всего |
м3 |
10281 |
|
|
|
|
2 |
Объем отпущенной воды внешним потребителям |
м3 |
5850 |
0,5690 |
|
|
|
3 |
Производственная себестоимость
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Электроэнергия |
руб. |
8606,35 |
4897 |
0,84 |
1,9% |
|
Расход электроэнергии |
кВт.ч. |
2126,6 |
|
|
|
|
тариф |
руб./кВт.ч |
4,05 |
|
|
|
|
3.2 |
Затраты на оплату труда производственных рабочих |
руб. |
229195 |
130414 |
22,29 |
49,3% |
|
численность |
чел |
2 |
|
|
|
|
Средняя зар.плата |
руб./мес. |
9549,8 |
|
|
|
|
3.3 |
Отчисления, 14,4% |
руб. |
33004,1 |
18780 |
|
|
|
3.4 |
Материалы |
руб. |
0,0 |
0 |
|
|
|
3.5 |
Ремонтный фонд |
руб. |
1730 |
984 |
0,17 |
0,4% |
|
3.6 |
Аренда оборудования |
руб. |
0 |
0 |
0,00 |
0,0% |
|
3.7 |
Затраты на оплату труда ИТР с отчислениями |
руб. |
92252 |
52492 |
8,97 |
19,9% |
|
численность |
чел. |
1 |
|
|
|
|
3.8 |
Содержание зданий и сооружений |
руб. |
2541,0 |
1446 |
0,25 |
0,5% |
|
3.9 |
Охрана труда |
руб. |
706,1 |
402 |
0,07 |
0,2% |
|
3.10 |
Вспомогательные материалы по эксплуатации оборудования |
руб. |
0 |
0 |
0,00 |
0,0% |
|
3.11 |
Услуги предприятий |
руб. |
0 |
0 |
0,00 |
0,0% |
|
3.12 |
Аренда земли |
руб. |
40200 |
22874 |
3,91 |
8,7% |
|
3.13 |
Общехозяйственные расходы |
руб. |
47765 |
27179 |
4,65 |
10,3% |
|
3.14 |
Налоги и сборы, включаемые в себестоимость |
руб. |
8701 |
4951 |
|
|
|
водный налог |
руб. |
4054 |
2307 |
|
|
|
единый налог при УСНО |
руб. |
4647 |
2644 |
|
|
|
3.15 |
Итого производственная себестоимость |
руб. |
464701 |
264420 |
45,20 |
100,0% |
|
4 |
Прибыль |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
5 |
Финансовая потребность
(с НДС) |
руб. |
|
264420 |
|
|
|
6 |
Тариф за 1 м.куб. отпущенной воды |
руб. |
|
45,20 |
|
|
4 Установить период действия тарифов на услуги организации коммунального комплекса ООО «Инфраструктура» в сфере водоснабжения с 01.05.2010 года по 31.12.2011 года с календарной разбивкой:
- с 01.05.2010 года по 31.12.2010 года;
- с 01.01.2011 года по 31.12.2011 года.
5 Согласовать производственную программу организации коммунального комплекса ООО «Инфраструктура» в сфере водоснабжения на период регулирования с 01.05.2010 года по 31.12.2011 года с учетом календарной разбивки с 01.05.2010 года по 31.12.2010 года и с 01.01.2011 года по 31.12.2011 года с использованием следующих показателей:
|
№ п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
С 01.05.2010г. по 31.12.2011г. |
С 01.05.2010г. по 31.12.2010г. |
С 01.01.2011г. по 31.12.2011г. |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
1 |
Объем выработки воды |
м3 |
22080,0 |
8832 |
13248,0 |
|
|
2 |
Объем воды, используемый на собственные нужды |
м3 |
662,0 |
265 |
397,0 |
|
|
% |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|
|
3 |
Объем воды пропущенный через очистные сооружения |
м3 |
|
0 |
0 |
|
|
4 |
Объем отпуска в сеть |
м3 |
21418,0 |
8567,0 |
12851,0 |
|
|
5 |
Объем потерь |
м3 |
4283,0 |
1713,0 |
2570,0 |
|
|
6 |
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть |
% |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
|
7 |
Объем отпущенной воды, всего |
м3 |
17135,0 |
6854,0 |
10281,0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
7.1 |
на объекты ООО "Инфраструктура |
м3 |
7385,0 |
2954,0 |
4431,0 |
|
|
7.2 |
по категориям потребителей, всего |
м3 |
9750,0 |
3900,0 |
5850,0 |
|
|
в том. числе: |
|
|
|
|
|
|
население |
м3 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет |
м3 |
0 |
0 |
0 |
|
|
прочие |
м3 |
9750,0 |
3900,0 |
5850,0 |
|
6 Производственная программа на услуги организации коммунального комплекса ООО «Инфраструктура» в сфере водоснабжения на регулируемый период с 01.05.2010 года по 31.12.2011 года с учетом календарной разбивки соответствует доступности для потребителей Находкинского городского округа.
7 Расчет тарифа на услуги организации коммунального комплекса ООО «Инфраструктура» в сфере водоснабжения на регулируемый период с 01.01.2010 года по 31.12.2011 года с учетом календарной разбивки:
С 01.05.2010 года по 31.12.2010 года в размере 45,20 рублей за один кубический метр;
С 01.01.2011 года по 31.12.2011 года в размере 48,41 рублей за один кубический метр. соответствует перечисленным критериям и равен максимально допустимому росту тарифа в соответствии с утвержденными предельными индексами для потребителей Находкинского городского округа.
8 Согласовать расчет тарифа и финансовой потребности услуги организации коммунального комплекса ООО «Инфраструктура» (применяющему упрощенную систему налогообложения) в сфере водоснабжения на период регулирования с 01.05.2010 года по 31.12.2011 года с учетом календарной разбивки:
- с 01.05.2010 года по 31.12.2010 года в размере 176,286 тыс. рублей в следующем составе затрат:
|
№ п/п |
Показатели |
|
Величина |
Затраты внешних потребителей |
Удельные затраты, руб.м3 |
Структура, % |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Объем отпущенной воды, всего |
м3 |
6854 |
|
|
|
|
2 |
Объем отпущенной воды внешним потребителям |
м3 |
3900 |
0,5690 |
|
|
|
3 |
Производственная себестоимость
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Электроэнергия |
руб. |
7153,92 |
4071 |
1,04 |
2,3% |
|
Расход электроэнергии |
кВт.ч. |
1766,4 |
|
|
|
|
тариф |
руб./Квт.ч. |
4,05 |
|
|
|
|
3.2 |
Затраты на оплату труда производственных рабочих |
руб. |
152797 |
86943 |
22,29 |
49,3% |
|
численность |
чел |
2 |
|
|
|
|
Ср.зар.плата |
руб./мес |
9549,8 |
|
|
|
|
3.3 |
Страховые взносы, 14,4% |
руб. |
22002,7 |
12520 |
|
|
|
3.4 |
Материалы |
руб. |
0,0 |
0 |
|
|
|
3.5 |
Ремонтный фонд |
руб. |
1153,33 |
656 |
0,17 |
0,4% |
|
3.6 |
Аренда оборудования |
руб. |
0 |
0 |
0,00 |
0,0% |
|
3.7 |
Затраты на оплату труда ИТР с отчислениями |
руб. |
61501,44 |
34995 |
8,97 |
19,9% |
|
численность |
чел. |
1 |
|
|
|
|
3.8 |
Содержание зданий и сооружений |
руб. |
1696,95 |
966 |
0,25 |
0,5% |
|
3.9 |
Охрана труда |
руб. |
470,7 |
268 |
0,07 |
0,2% |
|
3.10 |
Вспомогательные материалы по эксплуатации оборудования |
руб. |
0 |
0 |
0,00 |
0,0% |
|
3.11 |
Услуги предприятий |
руб. |
0 |
0 |
0,00 |
0,0% |
|
3.12 |
Аренда земли |
руб. |
35733,6 |
20333 |
5,21 |
11,5% |
|
3.13 |
Общехозяйственные расходы |
руб. |
21500 |
12234 |
3,14 |
6,9% |
|
3.14 |
Налоги и сборы, включаемые в себестоимость |
руб. |
5801 |
3301 |
|
|
|
водный налог |
руб. |
2703 |
1538 |
|
|
|
единый налог при УСНО |
руб. |
3098 |
1763 |
|
|
|
3.15 |
Итого производственная себестоимость |
руб. |
309810 |
176285 |
45,20 |
100,0% |
|
4 |
Прибыль |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
5 |
Финансовая потребность (с НДС) |
руб. |
|
176285,5 |
|
|
|
6 |
Тариф за 1 м.куб. отпущенной воды |
руб. |
|
45,20 |
|
|
- с 01.01.2011 года по 31.12.2011 года в размере 283,196 тыс. рублей в следующем составе затрат:
|
№ п/п |
Показатели |
|
Величина |
Затраты внешних потребителей |
Удельные затраты, руб.м3 |
Структура, % |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Объем отпущенной воды, всего |
м3 |
10281 |
|
|
|
|
2 |
Объем отпущенной воды внешним потребителям |
м3 |
5850 |
0,5690 |
|
|
|
3 |
Производственная себестоимость
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Электроэнергия |
руб. |
9224,24 |
5249 |
0,90 |
1,9% |
|
Расход электроэнергии |
кВт.ч. |
2277,6 |
|
|
|
|
тариф |
руб./Квт.ч. |
4,05 |
|
|
|
|
3.2 |
Затраты на оплату труда производственных рабочих |
руб. |
245468 |
139674 |
23,88 |
49,3% |
|
численность |
чел |
2 |
|
|
|
|
Ср.зар.плата |
руб./мес |
15341,7 |
|
|
|
|
3.3 |
Страховые взносы, 14,4% |
руб. |
35347,4 |
20113 |
|
|
|
3.4 |
Материалы |
руб. |
0,0 |
0 |
|
|
|
3.5 |
Ремонтный фонд |
руб. |
2306,64 |
1313 |
0,22 |
0,5% |
|
3.6 |
Аренда оборудования |
руб. |
0 |
0 |
0,00 |
0,0% |
|
3.7 |
Затраты на оплату труда ИТР с отчислениями |
руб. |
98802,06 |
56219 |
9,61 |
19,9% |
|
численность |
чел. |
1 |
|
|
|
|
3.8 |
Содержание зданий и сооружений |
руб. |
2721,60 |
1549 |
0,26 |
0,5% |
|
3.9 |
Охрана труда |
руб. |
756,2 |
430 |
0,07 |
0,2% |
|
3.10 |
Вспомогательные материалы по эксплуатации оборудования |
руб. |
0 |
0 |
0,00 |
0,0% |
|
3.11 |
Услуги предприятий |
руб. |
0 |
0 |
0,00 |
0,0% |
|
3.12 |
Аренда земли |
руб. |
43054,5 |
24498 |
4,19 |
8,7% |
|
3.13 |
Общехозяйственные расходы |
руб. |
50700 |
28849 |
4,93 |
10,2% |
|
3.14 |
Налоги и сборы, включаемые в себестоимость |
руб. |
9318,77 |
5302 |
|
|
|
водный налог |
руб. |
4342 |
2471 |
|
|
|
единый налог при УСНО |
руб. |
4977 |
2832 |
|
|
|
3.15 |
Итого себестоимость |
руб. |
497699 |
283196 |
48,41 |
100,0% |
|
4 |
Прибыль |
руб. |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
5 |
Финансовая потребность (с НДС) |
руб. |
|
283196,31 |
|
|
|
6 |
Тариф за 1 м.куб. отпущенной воды |
руб. |
|
48,41 |
|
|
9 Согласовать к установлению тарифы на услуги организации коммунального комплекса ООО «Инфраструктура» в сфере водоснабжения на период регулирования с 01.05.2010 года по 31.12.2011 года, оказываемые потребителям Находкинского городского округа с учетом календарной разбивки в размере:
- с 01.05.2010 года по 31.12.2010 года 45,20 руб. за один кубический метр;
- с 01.01.2011 года по 31.12.2011 года- 48,41 руб. за один кубический метр.
10 Согласовать производственную программу организации коммунального комплекса ООО «Инфраструктура» в сфере водоотведения на период 12 месяцев с использованием следующих показателей производственной деятельности:
10.1 Раздел 1 «Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения»:
Объем реализации услуг в сфере водоотведения
|
|
|
|
Факт 2008 г (март-декабрь) |
Факт 2009г. |
План 12 месяцев |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Объем отведенных стоков |
м3 |
18067 |
23033 |
23983 |
|
2 |
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения |
м3 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Объем отпущенных стоков, всего |
м3 |
18067 |
23033 |
23983 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
3.1 |
на объекты ООО "Инфраструктура |
м3 |
838 |
865 |
2285 |
|
3.2 |
по категориям потребителей, всего |
м3 |
17008 |
20898 |
21698 |
|
в том. числе: |
|
|
|
|
|
население |
м3 |
0 |
0 |
0 |
|
бюджет |
м3 |
0 |
0 |
0 |
|
прочие |
м3 |
17008 |
20898 |
21698 |
Качество оказываемой услуги:
-количество часов предоставления услуг в регулируемом периоде – 8760 часов (24 часа /сут. * 365 дней).
10.2 Раздел 2 «Качественные показатели производственной деятельности»:
10.2.1 Надежность снабжения потребителей услугой:
- аварийность систем водоснабжения 0,1894 ед./км (по факту 2009 года 1 ед. : 5,28км)
- износ системы водоотведения 100 %;
- удельный вес сетей нуждающихся в замене – 12,31% (соотношение протяженности сетей нуждающихся в замене 0,65 км к общей протяженности сетей -5,28 км)
10.2.2 Рациональность использования ресурсов:
- удельный расход электроэнергии – 0,2650 кВт.ч./куб.м. (соотношение планового годового потребления электроэнергии – 6355,4 кВт.ч. к плановому объему реализации услуги - 23983 куб.м.)
11 Применить для расчета размера регулируемого тарифа на услуги организации коммунального комплекса ООО «Инфраструктура» в сфере водоотведения метод установления фиксированных тарифов.
12 Согласовать расчет тарифа и финансовой потребности в размере 868,6 тыс. рублей, необходимой для реализации согласованной производственной программы на период регулирования 12 месяцев (год) услуги ООО «Инфраструктура» (применяющему упрощенную систему налогообложения) в сфере водоотведения с учетом следующего состава расходов:
|
№ п/п |
Наименование |
Ед.изм. |
Величина |
Затраты внешних потребителей |
Удельные затраты, руб.м3 |
структура, % |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Объем отпущенных стоков, всего |
м3 |
23983 |
|
|
|
|
2 |
Объем отпущенных стоков внешним потребителям |
м3 |
21698 |
0,9047 |
|
|
|
3 |
Производственная себестоимость |
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Электроэнергия |
руб. |
25739,37 |
23287 |
1,07 |
2,7% |
|
Расход электро энергии |
кВт.ч. |
6355,4 |
|
|
|
|
тариф (с НДС) |
руб./кВт.ч. |
4,05 |
|
|
|
|
3.2 |
Затраты на оплату труда производственных рабочих |
руб. |
164856 |
149149 |
6,87 |
17,2% |
|
численность |
чел |
2 |
|
|
|
|
средняя оплата |
руб. |
6869,00 |
|
|
|
|
3.3 |
Отчисления, 14,4% |
руб. |
23739 |
21477 |
0,99 |
|
|
3.4 |
Материалы |
руб. |
7499,37 |
6785 |
0,31 |
0,8% |
|
3.5 |
Ремонтный фонд |
руб. |
68922 |
62355 |
2,87 |
7,2% |
|
3.6 |
Аренда оборудования |
руб. |
236880 |
214311 |
9,88 |
24,7% |
|
3.7 |
Затраты на оплату труда ИТР с отчислениями |
руб. |
153014,4 |
138436 |
6,38 |
15,9% |
|
численность |
чел. |
2 |
|
|
|
|
3.8 |
Содержание зданий и сооружений |
руб. |
11934,05 |
10797 |
0,50 |
1,2% |
|
3.9 |
Охрана труда |
руб. |
14344,65 |
12978 |
0,60 |
1,5% |
|
3.10 |
Вспомогательные материалы по эксплуатации оборудования |
руб. |
3150 |
2850 |
0,13 |
0,3% |
|
3.11 |
Услуги предприятий |
руб. |
3975 |
3596 |
0,17 |
0,4% |
|
3.12 |
Аренда земли |
руб. |
0 |
|
|
0,0% |
|
3.13 |
Общехозяйственные расходы |
руб. |
213451,2 |
193114 |
8,90 |
22,2% |
|
3.14 |
Налоги и сборы, включаемые в себестоимость |
руб. |
9600,40 |
8685,71 |
|
|
|
единый налог при УСНО |
руб. |
9600,4 |
8685,71 |
|
|
|
3.15 |
Плата за загрязнение |
руб. |
22952 |
20765 |
|
|
|
3.16 |
Итого себестоимость |
руб. |
960057,44 |
868587,18 |
40,03 |
100,0% |
|
4 |
Прибыль |
руб. |
|
0 |
|
|
|
5 |
Финансовая потребность с НДС |
руб. |
|
868587,18 |
|
|
|
6 |
Тариф за 1 м.куб. отпущенных стоков |
руб. |
|
40,03 |
|
|
13 Установить период действия тарифов на услуги организации коммунального комплекса ООО «Инфраструктура» в сфере водоотведения с 01.05.2010 года по 31.12.2011 года с календарной разбивкой:
- с 01.05.2010 года по 31.12.2010 года;
- с 01.01.2011 года по 31.12.2011 года.
14 Согласовать производственную программу организации коммунального комплекса ООО «Инфраструктура» в сфере водоотведения на период регулирования с 01.05.2010 года по 31.12.2011 года с учетом календарной разбивки с 01.05.2010 года по 31.12.2010 года и с 01.01.2011 года по 31.12.2011 года с использованием следующих показателей:
|
№ п/п |
Наименование |
Ед.изм. |
с 01.05.2010г. по 31.12.2011г.
|
С 01.05.2010г. по 31.12.2010г. |
С 01.01.2011г. по 31.12.2011г. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Объем отведенных стоков |
м3 |
39971 |
15988 |
23983 |
|
2 |
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения |
м3 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Объем отпущенных стоков, всего |
м3 |
39971,0 |
15988,0 |
23983,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
3.1 |
на объекты ООО "Инфраструктура |
м3 |
3808,0 |
1523,0 |
2285,0 |
|
3.2 |
по категориям потребителей, всего |
м3 |
36163,0 |
14465,0 |
21698,0 |
|
в том. числе: |
|
|
|
|
|
население |
м3 |
0 |
0 |
0 |
|
бюджет |
м3 |
0 |
0 |
0 |
|
прочие |
м3 |
36163,0 |
14465,0 |
21698,0 |
15 Производственная программа на услуги организации коммунального комплекса ООО «Инфраструктура» в сфере водоотведения на регулируемый период с 01.05.2010 года по 31.12.2011 года с учетом календарной разбивки соответствует доступности для потребителей Находкинского городского округа.
16 Расчет тарифа на услуги организации коммунального комплекса ООО «Инфраструктура» в сфере водоотведения на регулируемый период с 01.01.2010 года по 31.12.2011 года с учетом календарной разбивки:
С 01.05.2010 года по 31.12.2010 года в размере 40,03 рублей за один кубический метр;
С 01.01.2011 года по 31.12.2011 года в размере 42,87 рублей за один кубический метр. соответствует перечисленным критериям и равен максимально допустимому росту тарифа в соответствии с утвержденными предельными индексами для потребителей Находкинского городского округа.
17 Согласовать расчет тарифа и финансовой потребности услуги организации коммунального комплекса ООО «Инфраструктура» (применяющему упрощенную систему налогообложения) в сфере водоотведения на период регулирования с 01.05.2010 года по 31.12.2011 года с учетом календарной разбивки:
- с 01.05.2010 года по 31.12.2010 года в размере 579,033 тыс. рублей в следующем составе затрат:
|
№ п/п |
Наименование |
Ед.изм. |
Величина |
Затраты внешних потребителей |
Удельные затраты, руб.м3 |
структура, % |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Объем отпущенных стоков, всего |
м3 |
15988 |
|
|
|
|
2 |
Объем отпущенных стоков внешним потребителям |
м3 |
14465 |
0,9047 |
|
|
|
3 |
Производственная себестоимость |
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Электроэнергия |
руб. |
17159,445 |
15525 |
1,07 |
2,7% |
|
Расход электро энергии |
кВт.ч. |
4236,9 |
|
|
|
|
тариф (с НДС) |
руб./кВт.ч. |
4,05 |
|
|
|
|
3.2 |
Затраты на оплату труда производственных рабочих |
руб. |
109717,5 |
99266 |
6,86 |
17,1% |
|
численность |
чел |
2 |
|
|
|
|
средняя оплата |
руб. |
4571,56 |
|
|
|
|
3.3 |
Отчисления, 14,4% |
руб. |
15799,32 |
14294 |
0,99 |
|
|
3.4 |
Материалы |
руб. |
5000 |
4524 |
0,31 |
0,8% |
|
3.5 |
Ремонтный фонд |
руб. |
45944 |
41567 |
2,87 |
7,2% |
|
3.6 |
Аренда оборудования |
руб. |
157920 |
142877 |
9,88 |
24,7% |
|
3.7 |
Затраты на оплату труда ИТР с отчислениями |
руб. |
102009,6 |
92292 |
6,38 |
15,9% |
|
численность |
чел. |
2 |
|
|
|
|
3.8 |
Содержание зданий и сооружений |
руб. |
7956 |
7198 |
0,50 |
1,2% |
|
3.9 |
Охрана труда |
руб. |
9563,1 |
8652 |
0,60 |
1,5% |
|
3.10 |
Вспомогательные материалы по эксплуатации оборудования |
руб. |
2100 |
1900 |
0,13 |
0,3% |
|
3.11 |
Услуги предприятий |
руб. |
2650,2 |
2398 |
0,17 |
0,4% |
|
3.12 |
Аренда земли |
руб. |
0 |
|
|
0,0% |
|
3.13 |
Общехозяйственные расходы |
руб. |
142478,87 |
128906 |
8,91 |
22,3% |
|
3.14 |
Налоги и сборы, включаемые в себестоимость |
руб. |
6400,27 |
5790,59 |
|
|
|
единый налог, уплачиваемый при применении упрощенной системы налогообложения |
руб. |
6400,27 |
5790,59 |
|
|
|
3.15 |
Плата за загрязнение |
руб. |
15301,33 |
13844 |
|
|
|
3.16 |
Итого производственная себестоимость |
руб. |
639999,64 |
579033,95 |
40,03 |
100,0% |
|
4 |
Прибыль |
руб. |
|
0 |
|
|
|
5 |
Финансовая потребность с НДС |
руб. |
|
579033,95 |
|
|
|
6 |
Тариф за 1 м.куб. отпущенных стоков |
руб. |
|
40,03 |
|
|
- с 01.01.2011 года по 31.12.2011 года в размере 930,186 тыс. рублей в следующем составе затрат:
|
№ п/п |
Наименование |
Ед.изм |
Величина |
Затраты внешних потребителей |
Удельные затраты, руб.м3 |
структура, % |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Объем отпущенных стоков, всего |
м3 |
23983 |
|
|
|
|
2 |
Объем отпущенных стоков внешним потребителям |
м3 |
21698 |
0,9047 |
|
|
|
3 |
Производственная себестоимость |
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Электроэнергия |
руб. |
25739,37 |
23287 |
1,07 |
2,5% |
|
Расход электроэнергии |
кВт.ч. |
6355,4 |
|
|
|
|
тариф (с НДС) |
руб./кВт.ч |
4,05 |
|
|
|
|
3.2 |
Затраты на оплату труда производственных рабочих |
руб. |
176573,06 |
159750 |
7,36 |
17,2% |
|
численность |
чел |
2 |
|
|
|
|
средняя оплата |
руб. |
7357,21 |
|
|
|
|
3.3 |
Отчисления, 14,4% |
руб. |
25426,52 |
23004 |
1,06 |
|
|
3.4 |
Материалы |
руб. |
8030,68 |
7266 |
0,33 |
0,8% |
|
3.5 |
Ремонтный фонд |
руб. |
109200 |
98796 |
4,55 |
10,6% |
|
3.6 |
Аренда оборудования |
руб. |
253698,48 |
229527 |
10,58 |
24,7% |
|
3.7 |
Затраты на оплату труда ИТР с отчислениями |
руб. |
163878,42 |
148265 |
6,83 |
15,9% |
|
численность |
чел. |
2 |
|
|
|
|
3.8 |
Содержание зданий и сооружений |
руб. |
14239,55 |
12883 |
0,59 |
1,4% |
|
3.9 |
Охрана труда |
руб. |
15363,13 |
13899 |
0,64 |
1,5% |
|
3.10 |
Вспомогательные материалы по эксплуатации оборудования |
руб. |
3373,65 |
3052 |
0,14 |
0,3% |
|
3.11 |
Услуги предприятий |
руб. |
4257,55 |
3852 |
0,18 |
0,4% |
|
3.12 |
Аренда земли |
руб. |
0 |
|
|
0,0% |
|
3.13 |
Общехозяйственные расходы |
руб. |
193500 |
175064 |
8,07 |
18,8% |
|
3.14 |
Налоги и сборы, включаемые в себестоимость |
руб. |
10282,03 |
9302,40 |
|
|
|
единый налог при УСНО |
руб. |
10282,03 |
9302,40 |
|
|
|
3.15 |
Плата за загрязнение |
руб. |
24581,59 |
22240 |
|
|
|
3.16 |
Итого себестоимость |
руб. |
1028144,03 |
930186,76 |
42,87 |
100,0% |
|
4 |
Прибыль |
руб. |
|
0 |
|
|
|
5 |
Финансовая потребность
с НДС |
руб. |
|
930186,76 |
|
|
|
6 |
Тариф за 1 м.куб. отпущенных стоков |
руб. |
|
42,87 |
|
|
18 Согласовать к установлению тарифы на услуги организации коммунального комплекса ООО «Инфраструктура» в сфере водоотведения на период регулирования с 01.05.2010 года по 31.12.2011 года, оказываемые потребителям Находкинского городского округа с учетом календарной разбивки в размере:
С 01.05.2010 года по 31.12.2010 года 40,03 руб. за один кубический метр;
С 01.01.2011 года по 31.12.2011 года- 42,87 руб. за один кубический метр.
19 Отделу цен и тарифов (Коростылева), подготовить проект постановления об установлении тарифов на услуги ООО «Инфраструктура» в сфере водоснабжения, водоотведения на регулируемый период с 01.05.2010 года по 31.12.2011 года.
20 Руководству ООО «Инфраструктура»:
- подготовить локальный правовой акт об организации учета расходов по регулируемому виду деятельности в сфере водоснабжения, водоотведения;
- прописать в учетной политике порядок формирования и использования «ремонтного фонда» и принцип распределения общехозяйственных расходов.
Первый заместитель главы администрации,
председатель комиссии администрации
Находкинского городского округа
по регулированию цен и тарифов Б.И. Гладких
Секретарь комиссии администрации
Находкинского городского округа
по регулированию цен и тарифов Г.Л. Белобородова |